Faktúra č. 0000101020
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom, a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101020
- Popis fakturovaného plnenia: popl.telekomDrive 5/2020
- Dátum doručenia: 07.05.2020
- Celková hodnota s DPH: 227,40 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000435
- Identifikácia objednávky: 0000215943
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000435 | Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | Iné | 2 728,80 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | 31.01.2021 | 04.02.2020 | Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000215943 | Služba TelekomDrive | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Slovak Telekom, a.s | 35763469 | 2 728,80 € | 11.02.2020 | 31.12.2020 | 20.02.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |