Faktúra č. 0000101020

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101020
  • Popis fakturovaného plnenia: popl.telekomDrive 5/2020
  • Dátum doručenia: 07.05.2020
  • Celková hodnota: 227,40 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000435
  • Identifikácia objednávky: 0000215943
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000435 Zmluva o poskytovaní služby TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 Iné 2 728,80 € 31.01.2020 05.02.2020 31.01.2021 04.02.2020 Ing. Milan KOVÁČ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ generálny riaditeľ sekcie, riaditeľka odboru Zmluva
0000215943 Služba TelekomDrive Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Slovak Telekom, a.s 35763469 2 728,80 € 11.02.2020 31.12.2020 20.02.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť