Faktúra č. 0000101049

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101049
  • Popis fakturovaného plnenia: repre tovar
  • Dátum doručenia: 13.05.2020
  • Celková hodnota: 36,65 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216209
  • Dátum zverejnenia: 28.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216209 Presecco brut spum. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 36,65 € 05.05.2020 05.05.2020 07.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť