Faktúra č. 0000101072

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101072
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 06.05.2020
  • Dátum doručenia: 19.05.2020
  • Celková hodnota s DPH: 54,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216228
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216228 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 04.05.2020 06.05.2020 13.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216228 Občerstvenie KAŠT1 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 80,00 € 04.05.2020 06.05.2020 13.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť