Faktúra č. 0000101081

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101081
  • Popis fakturovaného plnenia: Repatr.obč.SR Kuchyňa-BB
  • Dátum doručenia: 19.05.2020
  • Celková hodnota: 2 052,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216244
  • Dátum zverejnenia: 29.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216244 Zabezpečenie autobusovej prepravy občanov SR Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 SATUR TRANSPORT a.s. 35787228 2 052,00 € 19.05.2020 15.05.2020 19.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť