Faktúra č. 0000101057

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101057
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava kávovarov
  • Dátum doručenia: 15.05.2020
  • Celková hodnota: 496,43 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216196
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216196 servis a oprava kávovarov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Maroš Neuberg - NEUMA.N 40105997 496,43 € 24.04.2020 24.04.2020 04.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť