Faktúra č. 0000101037
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101037
- Popis fakturovaného plnenia: LED osvetl.,zdroje,panely
- Dátum doručenia: 12.05.2020
- Celková hodnota s DPH: 3 804,48 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000093
- Identifikácia objednávky: 0000216219
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000093 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | Iné | 47 999,27 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | 10.04.2019 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | |
0000216219 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 804,48 € | 05.05.2020 | 05.05.2020 | 14.05.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka |