Faktúra č. 0000101037

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101037
  • Popis fakturovaného plnenia: LED osvetl.,zdroje,panely
  • Dátum doručenia: 12.05.2020
  • Celková hodnota: 3 804,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000093
  • Identifikácia objednávky: 0000216219
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000093 Rámcová dohoda o dodaní tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 Iné 47 999,27 € 08.04.2019 11.04.2019 10.04.2019 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000216219 elektroinštalačný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ROTOS, s.r.o 36738204 3 804,48 € 05.05.2020 05.05.2020 14.05.2020 Mgr. Juraj PILNÝ vedúci oddelenia Objednávka
Tlačiť