Faktúra č. 0000101132

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101132
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 19.05/20
  • Dátum doručenia: 27.05.2020
  • Celková hodnota: 61,09 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216257
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216257 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 19.05.2020 19.05.2020 25.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000216257 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,00 € 19.05.2020 19.05.2020 25.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť