Faktúra č. 0000101174

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101174
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava automat.rampy
  • Dátum doručenia: 04.06.2020
  • Celková hodnota: 570,72 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216293
  • Dátum zverejnenia: 16.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216293 Oprava a servis automatickej rampy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 570,72 € 14.05.2020 14.05.2020 08.06.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť