Faktúra č. 0000101140

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101140
  • Popis fakturovaného plnenia: šálky na kávu,čaj
  • Dátum doručenia: 25.05.2020
  • Celková hodnota: 366,07 €
  • Identifikácia objednávky: 0000216264
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000216264 šálky a podšálky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 TOMDUS Milan Bánoczky 31111785 366,07 € 22.05.2020 25.05.2020 27.05.2020 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť