Faktúra č. 0000101365
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101365
- Popis fakturovaného plnenia: záv.strava zamestn.6/2020
- Dátum doručenia: 02.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 23 023,13 €
- Identifikácia objednávky: 0000216393
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000216393 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - jún 2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 23 023,13 € | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |