Faktúra č. 0000101394
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101394
- Popis fakturovaného plnenia: súprava repre skla
- Dátum doručenia: 03.07.2020
- Celková hodnota s DPH: 1 776,36 €
- Identifikácia objednávky: 0000216402
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000216402 | Súpr. repre sklo pl. okraj+št.znak (65 d | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 1 776,36 € | 03.07.2020 | 03.07.2020 | 09.07.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |