Faktúra č. 0000101692
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101692
- Popis fakturovaného plnenia: serv.,údržba klimatizácie
- Dátum doručenia: 11.08.2020
- Celková hodnota s DPH: 24 113,03 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000116
- Identifikácia objednávky: 0000216521
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000116 | Rámcová zmluva o dielo č. 005/2020 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | Iné | 0,00 € | 01.07.2020 | 04.07.2020 | 03.07.2020 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000216521 | Sezónny servis KLM a VZT jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 24 113,03 € | 13.08.2020 | 14.08.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |