Faktúra č. 0000101743
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX,s.r.o.
- IČO: 31332277
- Adresa: Krajinská 30, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101743
- Popis fakturovaného plnenia: 1ks koberec
- Dátum doručenia: 19.08.2020
- Celková hodnota s DPH: 107,90 €
- Identifikácia objednávky: 0000216562
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000216562 | Výstavnícky koberec PLAT s fóliou | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 107,90 € | 18.08.2020 | 18.08.2020 | 25.08.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |