Faktúra č. 0000102547
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102547
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota s DPH: 28 791,36 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000114
- Identifikácia objednávky: 0000216937
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000114 | Rámcová dohoda č.Z202012755_Z | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | Iné | 136 183,13 € | 19.06.2020 | 22.06.2020 | Ing. Tibor KRÁLIK | generálny riaditeľ | Zmluva | ||
| 0000216937 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 28 791,36 € | 08.12.2020 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |