Zmluva č. 1110000208
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Techniserv spol. s r. o.
- IČO: 35763124
- Adresa: ., 831 03 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Silvia TOLDYOVÁ
- Funkcia: generálna riaditeľka
Informácie o zmluve
- Číslo zmluvy: 1110000208
- Názov zmluvy: Zhotovenie nadrezortného videokonferenčného systému a servisná podpora
- Dátum uzavretia: 18.08.2015
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota s DPH: 119 000,00 €
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000209065 | Servisná podpora videokonferenčného systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 01.12.2015 | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209333 | serv. podp. videokonferenčného systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 28 800,00 € | 18.02.2016 | 18.02.2016 | 03.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000209333 | serv. podp. videokonferenčného systému | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 28 800,00 € | 18.02.2016 | 18.02.2016 | 03.03.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000211142 | Servisná podpora videokonferenčného | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 28 800,00 € | 26.01.2017 | 31.12.2017 | 27.01.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000107820 | servis.podpora 12/2015 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 10.12.2015 | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||
| 0000100576 | servis.podp.vid.sys. 1/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 09.02.2016 | 25.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101125 | podp.videokonf.syst.02/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | ||||
| 0000101591 | Serv.podp.video.sys.03/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 04.04.2016 | 25.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | ||||
| 0000102299 | serv.podp.videok.sys.4/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.05.2016 | 26.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | ||||
| 0000103023 | podp.videokonf.sys. 5/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 06.06.2016 | 29.06.2016 | 01.07.2016 | Faktúra | ||||
| 0000212718 | Servisná podpora nadrezortného | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 16 800,00 € | 18.01.2018 | 31.07.2018 | 19.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103973 | podp.videokonf.syst. 6/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 18.07.2016 | 01.08.2016 | 02.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000104498 | podp.videokonf.syst.7/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 08.08.2016 | 24.08.2016 | 25.08.2016 | Faktúra | ||||
| 0000105013 | podp.videokonf.syst.8/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 12.09.2016 | 28.09.2016 | 13.10.2016 | Faktúra | ||||
| 0000106258 | podp.videokon.syst.10/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 08.11.2016 | 30.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000213536 | Servisná podpora nadrezortného | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 9 600,00 € | 15.08.2018 | 30.11.2018 | 27.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000105497 | podpora videokon.sys.9/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 04.10.2016 | 27.10.2016 | 20.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107124 | podp.videokonf.syst.11/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 06.12.2016 | 22.12.2016 | 23.12.2016 | Faktúra | ||||
| 0000107682 | podp.videokonf.syst.12/16 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.01.2017 | 20.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100495 | podp.videokonf.syst.1/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 09.02.2017 | 27.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | ||||
| 0000100946 | podp.videokonf.syst.2/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101427 | podp.videokonf.syst.3/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.04.2017 | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000101869 | podp.videokonf.syst.4/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | ||||
| 0000102269 | podp.videokonf.syst.5/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.06.2017 | 22.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103199 | podp.videokonf.syst.7/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 11.08.2017 | 25.08.2017 | 04.09.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103451 | podp.videokonf.sys.8/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | ||||
| 0000103858 | podp.videokonf.sys.9/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 10.10.2017 | 27.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104191 | podp.videokonf.sys.10/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104522 | podp.videkonf.syst.11/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 14.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0000104856 | podp.videokonf.syst.12/17 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.01.2018 | 16.01.2018 | 22.01.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100314 | podp.videokonf.sys.1/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 09.02.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100604 | podp.videkonf.systém.2/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.03.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100917 | podp.videokonf.syst.3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 09.04.2018 | 20.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101174 | podp.videokonf.sys.4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 30.04.2018 | 21.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101850 | podp.videokonf.syst.6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 03.07.2018 | 31.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102162 | podp.videkonf.syst.7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 03.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102356 | podp.videokonf.syst. 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 04.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102659 | podp.videokonf.syst.9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 02.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103495 | podp.videokonf.syst.11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 05.12.2018 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103059 | podp.videokonf.syst.10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | TECHNISERV, s.r.o. | 35763124 | 2 400,00 € | 07.11.2018 | 27.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra |