Faktúra č. 0000101803

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000101803
  • Popis fakturovaného plnenia: zvýrazňovače,darč.tašky
  • Dátum doručenia: 08.04.2016
  • Celková hodnota: 85,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000209631
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000209631 Spotrebný materiál Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 85,80 € 07.04.2016 08.04.2016 13.04.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť