Faktúra č. 0000103744

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103744
  • Popis fakturovaného plnenia: o.preh.výťahov4,5,6/16
  • Dátum doručenia: 07.07.2016
  • Celková hodnota: 1 311,90 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000044
  • Identifikácia objednávky: 0000210259
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2016
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000044 Zmluva na servis, opravy a odorné prehliadky výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 Stavebné práce, opravárenské práce 20 000,00 € 31.03.2014 05.04.2014 05.04.2016 04.04.2014 Ing. Tibor KRÁLIK generálny riaditeľ Zmluva
0000210259 Odborná prehliadka a mazanie výťahov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ELVYT, spol. s r.o. 31419143 1 311,90 € 29.06.2016 30.06.2016 12.07.2016 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť