Faktúra č. 0000105764
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000105764
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží 9.-10/16
- Dátum doručenia: 17.10.2016
- Celková hodnota s DPH: 181,62 €
- Identifikácia objednávky: 0000209102
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000209102 | Prenájom a servis rohoží. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 800,00 € | 11.01.2016 | 31.12.2016 | 14.01.2016 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |