Faktúra č. 0000102594

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102594
  • Popis fakturovaného plnenia: pečiatky
  • Dátum doručenia: 16.06.2017
  • Celková hodnota: 55,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 1210000019
  • Identifikácia objednávky: 0000211853
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1210000019 Rámcová dohoda o kúpe tovaru Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 23 988,00 € 02.06.2014 07.06.2014 07.06.2018 06.06.2014 Ing. Oldřich HLAVÁČEK generálny riaditeľ Zmluva
0000211853 Pečiatky Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 ALAMEX s.r.o. 43885071 55,20 € 12.06.2017 15.06.2017 30.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť