Faktúra č. 0000103434

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103434
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena pružín na bráne
  • Dátum doručenia: 06.09.2017
  • Celková hodnota: 895,20 €
  • Identifikácia objednávky: 0000211764
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000211764 Výmena pružín na garážovej bráne Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 895,20 € 02.06.2017 08.06.2017 05.06.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť