Faktúra č. 0000103614

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103614
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 19.9.2017
  • Dátum doručenia: 21.09.2017
  • Celková hodnota: 23,35 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212183
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212183 Občerstvenie SEZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 35,00 € 18.09.2017 19.09.2017 20.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť