Faktúra č. 0000103614
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103614
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie 19.9.2017
- Dátum doručenia: 21.09.2017
- Celková hodnota s DPH: 23,35 €
- Identifikácia objednávky: 0000212183
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000212183 | Občerstvenie SEZA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 35,00 € | 18.09.2017 | 19.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |