Faktúra č. 0000103673

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103673
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 25.09.2017
  • Dátum doručenia: 27.09.2017
  • Celková hodnota: 69,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000212199
  • Dátum zverejnenia: 10.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000212199 Pracovný obed GTSÚ Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 25.09.2017 25.09.2017 26.09.2017 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť