Faktúra č. 0000103823
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103823
- Popis fakturovaného plnenia: kominárske služby
- Dátum doručenia: 02.10.2017
- Celková hodnota s DPH: 90,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000212158
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212158 | Kontrola a čistenie komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Juraj Gál | 22800816 | 90,00 € | 12.09.2017 | 17.10.2017 | 13.09.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |