Faktúra č. 0000103938
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Lindström, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103938
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 16.10.2017
- Celková hodnota s DPH: 236,93 €
- Identifikácia zmluvy: 1130000964
- Identifikácia objednávky: 0000211352
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130000964 | Zmluva o servisnom prenájme rohoží č. 008079/2017-SLUŽ-0024904 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Iné | 3 200,00 € | 22.02.2017 | 02.03.2017 | 01.03.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000211352 | Prenájom a servis rohoží | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | Stavebné práce, opravárenské práce | 4 000,00 € | 02.03.2017 | 31.12.2017 | 07.03.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |