Faktúra č. 0000104386
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104386
- Popis fakturovaného plnenia: rámovanie,zaskl.obrazov
- Dátum doručenia: 24.11.2017
- Celková hodnota s DPH: 1 044,96 €
- Identifikácia objednávky: 0000212439
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212439 | Rámovanie a zasklievanie obrazov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Ján Kovář | 33769095 | 1 044,96 € | 09.11.2017 | 09.11.2017 | 13.11.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |