Faktúra č. 0000104702
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000104702
- Popis fakturovaného plnenia: kominárske služby
- Dátum doručenia: 14.12.2017
- Celková hodnota s DPH: 90,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000212550
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000212550 | Kontrola a čistenie komínov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Juraj Gál | 22800816 | 90,00 € | 29.11.2017 | 15.12.2017 | 01.12.2017 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |