Faktúra č. 0000100229
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100229
- Popis fakturovaného plnenia: súprava represkla
- Dátum doručenia: 30.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 065,82 €
- Identifikácia objednávky: 0000212813
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000212813 | Súprava represkla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | RONA a.s. | 31642403 | 1 065,82 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | 01.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |