Faktúra č. 0000100091
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100091
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 19.01.2018
- Celková hodnota s DPH: 748,70 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000064
- Identifikácia objednávky: 0000212741
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1210000064 | Rámcová dohoda - nákup kancelárskych potrieb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 21 800,00 € | 03.07.2017 | 04.07.2017 | 04.07.2018 | 04.07.2017 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva |
0000212741 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 480,60 € | 10.01.2018 | 19.01.2018 | 25.01.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |