Faktúra č. 0000100958

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100958
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 12.04.2018
  • Celková hodnota: 2 331,60 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213010
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213010 Spotrebný materiál - Pražská Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 EMM, s.r.o. 17316260 2 331,60 € 14.03.2018 14.04.2018 11.04.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť