Faktúra č. 0000101069
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KORATEX,s.r.o.
- IČO: 31332277
- Adresa: Krajinská 30, 821 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000101069
- Popis fakturovaného plnenia: koberec
- Dátum doručenia: 23.04.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 270,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000213232
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213232 | Koberec Fortesse 40 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KORATEX,s.r.o. | 31332277 | 1 270,80 € | 11.05.2018 | 31.01.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |