Faktúra č. 0000102259
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: GastroMarket - Linorex s.r.o.
- IČO: 00604127
- Adresa: Štefana Králika 7, 841 08 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000102259
- Popis fakturovaného plnenia: tabletová soľ 25kg
- Dátum doručenia: 20.08.2018
- Celková hodnota s DPH: 59,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000213546
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213546 | Tabletová soľ do umývačky riadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 59,40 € | 13.08.2018 | 15.08.2018 | 17.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |