Faktúra č. 0000031012
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: UNIONTEX TRADE, spol. s r.o.
- IČO: 34117598
- Adresa: Kubranská 8, 911 01 Trenčín SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031012
- Popis fakturovaného plnenia: stolový textil
- Dátum doručenia: 27.08.2018
- Celková hodnota s DPH: 3 842,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000025885
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000025885 | Obrus 140x140 100%Pes bordový | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | UNIONTEX TRADE, spol. s r.o. | 34117598 | 3 202,00 € | 16.07.2018 | 16.07.2018 | 17.07.2018 | Ing. Michal Haľko | vedúci | Objednávka |