Faktúra č. 0000102282

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000102282
  • Popis fakturovaného plnenia: stolové prac.kalendáre
  • Dátum doručenia: 22.08.2018
  • Celková hodnota: 672,34 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213562
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213562 Kalendár stolový pracovný 2019 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 672,34 € 22.08.2018 31.10.2018 22.08.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť