Faktúra č. 0000031221
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000031221
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 04.10.2018
- Celková hodnota s DPH: 4,46 €
- Identifikácia objednávky: 0000026323
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000026323 | Potraviny, nápoje,tabak | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,72 € | 05.10.2018 | 05.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
| 0000030820 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | MIRAN - Michal Raninec | 14000750 | 1 871,16 € | 31.08.2021 | 24.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |