Faktúra č. 0000103034
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KOLTEN, spol. s r. o.
- IČO: 36347779
- Adresa: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103034
- Popis fakturovaného plnenia: prav.servis klimatizácií
- Dátum doručenia: 05.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 7 064,28 €
- Identifikácia zmluvy: 1210000079
- Identifikácia objednávky: 0000213918
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1210000079 | Rámcová zmluva o dielo č. 004/2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | Iné | 37 429,20 € | 09.05.2018 | 12.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Silvia TOLDYOVÁ | generálna riaditeľka | Zmluva | |
| 0000213918 | Servis KLM a vzduchotechnických jednotiek | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KOLTEN, spol. s r. o. | 36347779 | 7 064,28 € | 06.11.2018 | 30.11.2018 | 08.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |