Faktúra č. 0000103439

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103439
  • Popis fakturovaného plnenia: Novoročné pozdravy
  • Dátum doručenia: 30.11.2018
  • Celková hodnota: 1 140,00 €
  • Identifikácia zmluvy: 1110000322
  • Identifikácia objednávky: 0000213868
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1110000322 Zmluva o dielo č. 09/2018-OVDI Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 Iné 1 140,00 € 23.10.2018 26.10.2018 16.11.2018 25.10.2018 Ing. Lívia Machová riaditeľ odboru Zmluva
0000213868 Výtvarno-grafické a typografické spracovanie novoročných pozdravov Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Polygrafické centrum, s.r.o. 43801111 1 140,00 € 26.10.2018 16.11.2018 26.10.2018 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť