Faktúra č. 0000103599
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Adrian Pernecký
- IČO: 37027603
- Adresa: Športová 751/34, 900 61 Gajary SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103599
- Popis fakturovaného plnenia: odstránenie podlahy
- Dátum doručenia: 07.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 46 616,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000213696
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213696 | Oprava podlahy v kongresovej sále | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Adrian Pernecký | 37027603 | 46 616,00 € | 27.09.2018 | 15.12.2018 | 27.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |