Faktúra č. 0000103433
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: CLEAN TONERY, s.r.o.
- IČO: 35891866
- Adresa: Za hradbami 27, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103433
- Popis fakturovaného plnenia: tonery,renov.tonerov
- Dátum doručenia: 29.11.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 986,90 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000311
- Identifikácia objednávky: 0000213997
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1110000311 | Rámcová dohoda o kúpe tlačových kaziet a náplní do tlačových kaziet č. 050915/2018-OIKT | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | Iné | 14 967,59 € | 15.06.2018 | 20.06.2018 | 31.12.2018 | 19.06.2018 | Ing. Milan KOVÁČ | generálny riaditeľ sekcie | Zmluva |
| 0000213997 | CB384A čierny obrazový valec | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 4 986,90 € | 21.11.2018 | 23.11.2018 | 22.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |