Faktúra č. 0000103700
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: KRISTL s.r.o.
- IČO: 43948341
- Adresa: Prídavkova 49, 841 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103700
- Popis fakturovaného plnenia: servis a výmena ramena
- Dátum doručenia: 14.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 1 042,80 €
- Identifikácia objednávky: 0000213828
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213828 | Servis vstupnej brány | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KRISTL s.r.o. | 43948341 | 1 042,80 € | 19.10.2018 | 30.11.2018 | 19.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |