Faktúra č. 0000103700

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000103700
  • Popis fakturovaného plnenia: servis a výmena ramena
  • Dátum doručenia: 14.12.2018
  • Celková hodnota: 1 042,80 €
  • Identifikácia objednávky: 0000213828
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000213828 Servis vstupnej brány Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KRISTL s.r.o. 43948341 1 042,80 € 19.10.2018 30.11.2018 19.10.2018 Ing. Katarína ONDERKOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť