Faktúra č. 0000103672
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103672
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 07.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 381,25 €
- Identifikácia objednávky: 0000214101
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000214101 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 381,25 € | 07.12.2018 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |