Faktúra č. 0000103676
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000103676
- Popis fakturovaného plnenia: krabice,bubl.fólie,pásky
- Dátum doručenia: 10.12.2018
- Celková hodnota s DPH: 4 355,05 €
- Identifikácia zmluvy: 1110000314
- Identifikácia objednávky: 0000214105
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110000314 | RD kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 19 999,00 € | 26.06.2018 | 27.06.2018 | 27.06.2019 | 28.06.2018 | Ing. František ZEMANOVIČ CSc. | riaditeľ odboru | Zmluva |
0000214105 | Klopové škatule, lep. pásky, fólia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 355,05 € | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 17.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |