Faktúra č. 0000100189

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100189
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 25.1.2019
  • Dátum doručenia: 30.01.2019
  • Celková hodnota: 209,33 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214207
  • Dátum zverejnenia: 08.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214207 Pracovný obed GR OBSE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 16.01.2019 25.01.2019 16.01.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť