Faktúra č. 0000100267

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100267
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovná večera 30.1.2019
  • Dátum doručenia: 06.02.2019
  • Celková hodnota: 313,11 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214332
  • Dátum zverejnenia: 18.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214332 Pracovná večera GR SEVS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 300,00 € 29.01.2019 30.01.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť