Faktúra č. 0000100267
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100267
- Popis fakturovaného plnenia: pracovná večera 30.1.2019
- Dátum doručenia: 06.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 313,11 €
- Identifikácia objednávky: 0000214332
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000214332 | Pracovná večera GR SEVS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 300,00 € | 29.01.2019 | 30.01.2019 | 08.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |