Faktúra č. 0000100374

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100374
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 8.2.2019
  • Dátum doručenia: 15.02.2019
  • Celková hodnota: 360,13 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214353
  • Dátum zverejnenia: 26.02.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214353 Pracovný obed SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 07.02.2019 08.02.2019 08.02.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť