Faktúra č. 0000100412
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100412
- Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 13.2.2019
- Dátum doručenia: 19.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 95,10 €
- Identifikácia objednávky: 0000214393
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214393 | Pracovný obed GTSU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 96,00 € | 13.02.2019 | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |