Faktúra č. 0000100393
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ALAMEX s.r.o.
- IČO: 43885071
- Adresa: Popolná 10, 831 06 Bratislava SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100393
- Popis fakturovaného plnenia: štočok do pečiatky
- Dátum doručenia: 18.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 2,40 €
- Identifikácia objednávky: 0000214419
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214419 | Štočok MZVEZ BEZO, Trodat Printy 4912 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ALAMEX s.r.o. | 43885071 | 2,40 € | 13.02.2019 | 15.02.2019 | 25.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |