Faktúra č. 0000030217
Obstarávateľ
- Názov: Správa účelových zariadení MZV SR
- IČO: 30806101
Zmluvný partner
- Názov: Bageta Ing.Vojtech Gottschall
- IČO: 30104424
- Adresa: M.R.Štefánika 10, 902 01 Pezinok SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000030217
- Popis fakturovaného plnenia: potraviny
- Dátum doručenia: 20.02.2019
- Celková hodnota s DPH: 691,32 €
- Identifikácia objednávky: 0000027067
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000027067 | pekárenské výrobky | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Bageta Ing.Vojtech Gottschall | 30104424 | 65,21 € | 11.02.2019 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | Mgr. Zlatica Šišoláková | vedúca | Objednávka | ||
0000031099 | potraviny | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 205,20 € | 28.10.2020 | 16.11.2020 | 25.11.2020 | Faktúra |