Faktúra č. 0000100535
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0000100535
- Popis fakturovaného plnenia: odborný kurz 22.2.2019
- Dátum doručenia: 05.03.2019
- Celková hodnota s DPH: 45,00 €
- Identifikácia objednávky: 0000214365
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214365 | účasť na školení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 11.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214365 | účasť na školení | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 45,00 € | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 11.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |