Faktúra č. 0000100801

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100801
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovný obed 22.3.2019
  • Dátum doručenia: 26.03.2019
  • Celková hodnota: 251,91 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214532
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214532 Pracovný obed GR SMOP Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 350,00 € 19.03.2019 22.03.2019 04.04.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť