Faktúra č. 0000100790

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0000100790
  • Popis fakturovaného plnenia: kávovar
  • Dátum doručenia: 13.03.2019
  • Celková hodnota: 299,00 €
  • Identifikácia objednávky: 0000214542
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000214542 Kávovar/espresso Delonghi ECAM Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 František Majtán - EURONICS TPD 11790547 299,00 € 14.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
Tlačiť